La qualifica dei potenziali fornitori è una fase critica del processo aziendale. Le difficoltà maggiori si presentano nella richiesta della documentazione di qualifica: spesso la documentazione acquisita risulta incompleta, scaduta o non firmata.

Il passaggio di acquisizione e scambio di informazioni inerenti l’appalto tra appaltatore e committente spesso si traduce in uno scambio via email di documenti via che non vengono diffusi, letti o firmati.

Il committente non tiene così sotto controllo la documentazione di qualifica del fornitore, con inevitabili fonti di rischio per l’azienda e i suoi lavoratori, nonché sanzioni.

Ti proponiamo un sistema di gestione informatizzata dell’iter di qualifica dei fornitori aziendali, personalizzato in base alla tipologia di appalto che dovrà essere stipulato (es. lavori, servizi, consulenza, fornitura, logistica magazzino, trasporto,….), e che ti consentirà di analizzare, valutare, convalidare e custodire la documentazione presente, scegliere il miglior fornitore per la tua azienda, monitorare nel tempo le scadenze dei documenti presentati per tutta la durata del contratto.

Caratteristiche principali

  • Registrazione del Fornitore

  • Compilazione Anagrafica Fornitore

  • Apertura pratica di qualifica idoneità tecnico professionale (ITP)

  • Compilazione Scheda ITP relativa all'attività appaltata ed acquisizione documenti

  • Verifica e convalida del Fornitore

  • Acquisizione del fornitore di informazioni specifiche del sito appaltante

  • Cooperazione e Coordinamento: DUVRI e Firme

  • Archiviazione

  • Creazione di un Albo Fornitori o Avvio di una Gara di Appalto: Acquisizione della documentazione di qualifica e valutazione di un potenziale fornitore
  • Scambio di informazioni tra Committente ed Appaltatore nelle fasi di contrattazione, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs 81/08
  • Gestione scadenze : Il sistema invia delle notifiche automatiche al fornitore ed al responsabile cliente del monitoraggio, che avvisano della documentazione in scadenza.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SAMAS:

  • Gli utenti Samas contattano il fornitore e provvedono alla loro iscrizione al sistema DMS
  • Una volta compilata la documentazione di qualifica, gli utenti Samas analizzano la documentazione presentata e valutano il grado di adempimento del fornitore alla normativa vigente
  • Samas propone al cliente la lista di fornitori in linea con il profilo aziendale e la normativa
  • Samas gestisce e garantisce le attività di cooperazione e coordinamento utilizzando il sistema informatico, richiedendo al fornitore la convalida e la firma della documentazione (DUVRI; informative rischi, etc…)